| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 聘任制书记员经费 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市财政局 | 项目实施单位 | 天津市第三中级人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 537.95 | 537.95 | 349.85 | 10 | 6.5 | 65.03% | 受疫情影响，新招录人数不足 | |||
| 其中：中央补助 | — | — | ||||||||
| 市级资金 | 441.3 | 441.3 | 270.3 | — | — | 61.25% | ||||
| 其他资金 | 96.65 | 96.65 | 79.55 | — | — | 82.31% | ||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 保障聘任制书记员劳务费及相关支出，完成日常审判辅助工作。 | 完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 月均人数≤50人 | 41.9人 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 保证审判工作合规率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 每月按时发放工资 | 每月13日前 | 完成 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 书记员工资总额 | ≤441.3万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 有效提高审判工作效率 | ≥10% | 10% | 30 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 法官满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 96.5 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 李昊霁 | 干警 | 天津市第三中级人民法院行装处 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||
| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 信息系统安全能力建设项目 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市财政局 | 项目实施单位 | 天津市第三中级人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 73 | 73 | 73 | 10 | 10 | 100.00% | ||||
| 其中：中央补助 | — | — | ||||||||
| 市级资金 | 73 | 73 | 73 | — | — | |||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 保障法院日常办公业务正常运行，提升信息系统安全能力。 | 完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金使用完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 按照合同约定支付 | 73万元 | 73万元 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤260万元 | 73万元 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 有效提升信息系统安全能力 | 明显提升 | 基本达成预期指标并具有明显效果 | 30 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 李昊霁 | 干警 | 天津市第三中级人民法院行装处 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||