天津市第三中级人民法院
2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。
二、部门机构设置情况
天津市第三中级人民法院部门内设15个职能处室；下辖0个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算9083万元，与2020年预算相比增加393.4万元。其中，本年收入合计9083万元，与2020年预算相比增加393.4万元，包括一般公共预算拨款收入9083万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算9083万元，与2020年预算相比增加393.4万元，其中：
公共安全支出8129.7万元，主要用于业务装备购置、办案业务费以及本单位正常运行支出；
社会保障和就业支出594.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金；
卫生健康支出359万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算2035.4万元，包括办公费36万元、印刷费4万元、咨询费0.4万元、水费5万元、电费60万元、邮电费17万元、取暖费30万元、物业管理费222万元、维修（护）费23.4万元、租赁费850万元、委托业务费159万元、工会经费50万元、福利费43 万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用236.4万元、其他商品和服务支出269.2万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括应急通信指挥车。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额498.8万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
说明：除此之外，本部门没有其他专业性名词需要解释。
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津市第三中级人民法院
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排30万元，与2020年预算相比减少 17.5万元，主要原因是因公出国和公车运维费用减少。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少5万元，主要原因是2021年没有因公出国计划。
二、2021年公务用车购置及运行费预算30万元，其中公务用车运行费30万元，与2020年预算相比减少10万元，主要原因是公车均2019年新购置，保养、维修支出较少；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有车辆采购计划。
三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比减少3万元，主要原因是无公务接待安排。
天津市第三中级人民法院
2021年2月26日
天津市第三中级人民法院2021年部门预算公开情况的说明
市财政局：
按照有关要求，我单位将于2021年2月26日，通过门户网站（网址： ）公开我单位2021年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。
（联系人：李昊霁 联系电话：84969231）
附件：
1.天津市第三中级人民法院2021年部门预算编制说明
2.天津市第三中级人民法院2021年部门收支总体情况表
3.天津市第三中级人民法院2021年部门收入总体情况表
4.天津市第三中级人民法院2021年部门支出总体情况表
5.天津市第三中级人民法院2021年财政拨款收支总体情况表
6.天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算支出情况表
7.天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况表
8.天津市第三中级人民法院2021年政府性基金预算支出情况表
9.天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10.天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11. 天津市第三中级人民法院2021年项目支出表
天津市第三中级人民法院
2021年2月26日
| 附件2 | |||
| 天津市第三中级人民法院2021年部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9,083.0 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、公共安全支出 | 8,129.7 | |
| 三、国有资本经营预算算拨款收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、非同级财政拨款预算收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、财政专户管理资金收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 六、事业收入 | 六、社会保障和就业支出 | 594.3 | |
| 七、事业单位经营收入 | 七、卫生健康支出 | 359.0 | |
| 八、上级补助收入 | 八、节能环保支出 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | 九、城乡社区支出 | ||
| 十、其他收入 | 十、农林水支出 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、债务付息支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,083.0 | 本 年 支 出 合 计 | 9,083.0 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 9,083.0 | 支 出 总 计 | 9,083.0 |
| 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附件3 | |||||||||||||||||||||
| 天津市第三中级人民法院2021年部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 非同级财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 合计 | 9083 | 9083 | 9083 | ||||||||||||||||||
| 225 | 天津市第三中级人民法院 | 9,083.0 | 9,083.0 | 9,083.0 | |||||||||||||||||
| 225101 | 天津市第三中级人民法院 | 9,083.0 | |||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 附件4 | ||||||||
| 天津市第三中级人民法院2021年部门支出总体情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 9,083.0 | 8,584.2 | 498.8 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 8129.7 | 7630.9 | 498.8 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 594.3 | 594.3 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 359 | 359 | |||||
| 附件5 | |||
| 天津市第三中级人民法院2021年财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,083.0 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,083.0 | 二、公共安全支出 | 8,129.7 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 二、上年财政结转结余 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 六、社会保障和就业支出 | 594.3 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 七、卫生健康支出 | 359.0 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、债务付息支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 9,083.0 | 支 出 总 计 | 9,083.0 |
| 附件6 | ||||||
| 天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 9,083.0 | 8,584.2 | 6,548.8 | 2,035.4 | 498.8 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,129.7 | 7,630.9 | 5,595.5 | 2,035.4 | 498.8 |
| 20405 | 法院 | 8,129.7 | 7,630.9 | 5,595.5 | 2,035.4 | 498.8 |
| 2040501 | 行政运行 | 7,630.9 | 7,630.9 | 5,595.5 | 2,035.4 | |
| 2040504 | 案件审判 | 498.8 | 498.8 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.1 | 198.1 | 198.1 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 359.0 | 359.0 | 359.0 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 359.0 | 359.0 | 359.0 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ||
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 | ||||||
| 附件7 | ||||
| 天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 8,584.2 | 6,548.8 | 2,035.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,547.6 | 6,547.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 984.0 | 984.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,761.2 | 1,761.2 | |
| 30103 | 奖金 | 90.0 | 90.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396.2 | 396.2 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 198.1 | 198.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 260.0 | 260.0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99.0 | 99.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.9 | 17.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,795.1 | 1,795.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 946.1 | 946.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,035.4 | 2,035.4 | |
| 30201 | 办公费 | 36.0 | 36.0 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.0 | 4.0 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30205 | 水费 | 5.0 | 5.0 | |
| 30206 | 电费 | 60.0 | 60.0 | |
| 30207 | 邮电费 | 17.0 | 17.0 | |
| 30208 | 取暖费 | 30.0 | 30.0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 222.0 | 222.0 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.4 | 23.4 | |
| 30214 | 租赁费 | 850.0 | 850.0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 159.0 | 159.0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50.0 | 50.0 | |
| 30229 | 福利费 | 43.0 | 43.0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.0 | 30.0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 236.4 | 236.4 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 269.2 | 269.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.2 | 1.2 | |
| 30302 | 退休费 | 1.2 | 1.2 | |
| 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 | ||||
| 附件8 | ||||
| 天津市第三中级人民法院2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 | ||||
| 附件10 | |||||
| 天津市第三中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| “三公”经费合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
 | |||||
| 附件11 | ||||||||||
| 天津市第三中级人民法院2021年项目支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
| 合计 | 498.8 | 498.8 | ||||||||
| 信息化运维经费（中央） | 天津市第三中级人民法院 | 126.8 | 126.8 | |||||||
| 法院办案业务及装备、辅助事务及服务外包经费（中央） | 天津市第三中级人民法院 | 322.0 | 322.0 | |||||||
| 办案差旅费（中央） | 天津市第三中级人民法院 | 50.0 | 50.0 | |||||||
