| 项目名称 | 聘任制书记员经费 | |||||||||
| 项目类型 | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目 | |||||||||
| 市级主管部门 | 项目实施单位 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 3454000 | 2200000 | 1391889.82 | 10 | 6.3 | 63.27% | 我院系新建院，2019年4月正式履职，招录的书记员5月份陆续到位，且下半年陆续有人辞职。工资均为下发薪，且绩效于下年度发放。截至2020年6月底已支出3282954.36元（其中1254000元2019年未申请额度，于2020年初被财政收回）。改进措施：2020年度按照案件审理保障需求增加招聘人员数量。 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 3454000 | 2200000 | 1391889.82 | — | — | 63.27% | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 高效利用聘任制书记员项目资金，保障法院案件审判工作顺利开展 | 达成预期指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支持法院办结案件（民事、刑事、执行及其他） | 9250 | 7095 | 10 | 7.7 | 我院系新建院，2019年4月正式履职，无同期历史数据，无法准确预估年度指标值；减刑、假释案件受理较预计少；执行类案件办案周期较长，为审判最后一个流程。改进措施：以2019年数据为参考，准确制定2020年度指标值。 | |||
| 招聘书记员人数 | 50 | 50 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 用于书记员工资比重 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 工资按月及时发放 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||
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| 成本指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保障法院正常办案 | 充分 | 充分 | 15 | 15 | |||||
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| 生态效益指标 | ||||||||||
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| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |||||
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| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 审判部门对业务保障需求满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 94 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 李昊霁 | 干警 | 天津市第三中级人民法院行装处 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||
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