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项目支出绩效自评表
(2019年度)
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作者:李昊霁  发布时间:2020-08-28 17:03:32 打印 字号: | |
项目名称聘任制书记员经费
项目类型√年初批复项目             □执行中调整项目             □执行中追加项目
市级主管部门项目实施单位
项目资金(万元)年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及改进措施
年度资金总额345400022000001391889.82106.363.27%我院系新建院,2019年4月正式履职,招录的书记员5月份陆续到位,且下半年陆续有人辞职。工资均为下发薪,且绩效于下年度发放。截至2020年6月底已支出3282954.36元(其中1254000元2019年未申请额度,于2020年初被财政收回)。改进措施:2020年度按照案件审理保障需求增加招聘人员数量。
其中:当年财政拨款345400022000001391889.8263.27%
      上年结转资金
      其他资金
年度总体目标年初预期目标全年实际完成情况
高效利用聘任制书记员项目资金,保障法院案件审判工作顺利开展达成预期指标
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分)
数量指标支持法院办结案件(民事、刑事、执行及其他)92507095107.7我院系新建院,2019年4月正式履职,无同期历史数据,无法准确预估年度指标值;减刑、假释案件受理较预计少;执行类案件办案周期较长,为审判最后一个流程。改进措施:以2019年数据为参考,准确制定2020年度指标值。
招聘书记员人数50501010
质量指标 用于书记员工资比重 100%100%1010
……
时效指标工资按月及时发放及时及时2020
……
成本指标
……
效益指标
(30分)
经济效益指标
……
社会效益指标保障法院正常办案充分充分1515
……
生态效益指标
……
可持续影响指标维护社会稳定稳定稳定1515
……
满意度指标
(10分)
服务对象满意度指标社会公众满意率100%100%55
审判部门对业务保障需求满意率100%100%55
总分10094
自评
人员
信息
姓名职务工作单位及部门
李昊霁干警天津市第三中级人民法院行装处
市级
主管
部门
审核
意见



    
                                                    (盖章)
                                                     年   月   日   

 
责任编辑:张哲浩