附件1

天津市第三中级人民法院

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

二、部门机构设置情况

天津市第三中级人民法院部门内设14个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算8689.6万元，与2019年预算相比增加6315.4万元。其中，本年收入合计8466.9万元，与2019年预算相比增加6092.7万元，包括财政拨款预算收入8466.9万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余222.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算8689.6万元，与2019年预算相比增加6315.4万元，其中：

公共安全支出8005.9万元，主要用于业务装备购置、办案业务费以及本单位正常运行支出；社会保障和就业支出358.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；卫生健康支出324.9万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算1980.9万元，包括办公费140万元、印刷费20万元、咨询费1.5万元、水费8万元、电费96万元、邮电费35万元、取暖费40万元、物业管理费277万元、差旅费6万元、因公出国（境）费用4.5万元、维修（护）费90.6万元、租赁费425万元、会议费3万元、培训费8万元、公务接待费3万元、被装购置费1.5万元、劳务费72万元、委托业务费5万元、工会经费45.3万元、福利费15万元、公务用车运行维护费40.5万元、其他交通费用198万元、其他商品和服务支出446万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算871.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出871.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额441.3万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

说明：除此之外，本部门没有其他专业性名词需要解释。

（六）关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表(附件8)。

附件9

天津市第三中级人民法院

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排47.5万元，与2019年预算相比减少41.5万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。具体情况：公务用车均为去年购置，去年首保免费，维修支出较少。

一、2020年因公出国（境）费预算4.5万元，与2019年预算相比增加4.5万元，主要原因是2019年度没有因公出国计划。

二、2020年公务用车购置及运行费预算40万元，其中公务用车运行费40万元，与2019年预算相比减少46万元，主要原因是公务用车均为去年购置，去年首保免费，维修支出较少；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有车辆采购计划 。

三、2020年公务接待费预算3万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务接待预计无变化。